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2017年度开封市食品药品监督管理局部门预算公开
2017年03月07日

第一部分

开封市食品药品监督管理局概况

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

开封市食品药品监督管理局部门,机关内设12个职能科室和城乡一体化示范区分局、龙亭、鼓楼、顺河回族、禹王台区食品药品监督管理局、市食品药品检验所、市食品安全监督所7个归口预算管理单位。主要职责是贯彻执行国家、省食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药。民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律,法规;依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划;监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法行为;负责食品药品安全事故应急体系建设;负责制定食品安全科技发展规划;负责开展食品药品安全宣传、教育培训;承担市政府食品安全委员会日常工作;承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。

(二)人员构成情况

开封市食品药品监督管理局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制211人,其中:行政编制148人,事业编制63人;在职职工174人,离退休人员43人。

(三)预算年度主要工作任务

确保全市食品药品监督管理工作顺利实施。

第二部分

开封市食品药品监督管理局2017年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市食品药品监督管理局2017年收入总计2798万元,支出总计2798万元,与2016年相比,收、支总计各减少466.6万元,下降14%,主要原因:2016年预算包含省局2015年底拨付的乡镇所建设专项经费。

二、收入预算总体情况说明

2017年收入预算2798万元,全部为一般公共预算。其中:财政经费拨款2136万元,缴入国库的行政性收费189万元,罚没收入325万元,提前告知专项转移支付148万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市食品药品监督管理局2017年支出预算2798万元,其中:基本支出2178万元,占78%;项目支出620万元,占22%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市食品药品监督管理局2017年一般公共预算收支预算2649万元,与2016年相比一般公共预算收支预算增加620万元,增长30%,,主要原因:一是人员增资,工资福利支出增加,二是由于职能增加市局机关食品安全监管经费增加,三是市食品药品检验所食品检测设备运转维护费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

 开封市食品药品监督管理局2017年一般公共预算支出年初预算为2649万元。主要用于一般公共服务支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出为2177万元。其中:人员经费1629万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金;公用经费548万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2017年“三公”经费预算94万元,2017年“三公”经费预算比2016年减少18.46万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费6万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等。与2016年持平。

(二)公务用车运行维护费65万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车运行维护费比2016年增加16.6万元,主要原因是因我系统职能增加,监管任务增大。

(三)公务接待费23万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

2017年行政经费预算安排2136万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

 

201736

 

附表:

     开封市食品药品监督管理局2017年度部门预算表

2017年部门收支总体情况表
部门名称:开封市食品药品监督管理局 单位:万元
项目 收入 支出                            
总计 一、工资福利支出 二、对个人和家庭的补助 三、商品和服务支出 四、专项支出
小计 编内在职人员支出 社会保障缴费 超编人员支出 小计 离退休经费 生活补助 住房公积金 助学金 其他对个人和家庭的补助支出 小计 一般性项目 专项资金
一、一般公共预算 2,798 2,798 1,308 1,191 117   321 229 2 90     548 621 472 148
  经费拨款 2,136 2,136 1,308 1,191 117   321 229 2 90     59 448 448  
  缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 189 189                     173 16 16  
  罚没收入 325 325                     316 9 9  
  专项收入                                
  国有资本经营收入                                
  国有资源(资产)有偿使用收入                                
  提前告知一般性转移支付                                
  提前告知专项转移支付 148 148                       148   148
二、政府性基金                                
  政府性基金拨款                                
  提前告知专项转移支付                                
三、财政专户管理资金                                
四、债务收入                                
五、其他各项收入                                
  附属单位上缴收入或事业单位经营收入                                
  其他收入                                
六、上年结转、结余                                
  一般公共预算拨款结转、结余                                
  财政专户结转、结余                                
  政府性基金结转、结余                                
  其他结转、结余                                
总计 2,798 2,798 1,308 1,191 117   321 229 2 90     548 621 472 148


2017年部门收入总体情况表
部门名称:开封市食品药品监督管理局                     单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 一般公共预算             转移支付资金 政府性基金 财政专户管理资金 其他各项收入 上年结余、结转
小计 经费拨款 缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 罚没收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 小计 提前告知一般性转移支付 提前告知专项转移支付 小计 政府性基金拨款 提前告知专项转移支付
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
        合计 2,797 2,797 2,136 189 325       148   148            
      322 开封市食品药品监督管理局 2,797 2,797 2,136 189 325       148   148            
208 05 01      归口管理的行政单位离退休 76 76 76                            
208 05 02      事业单位离退休 154 154 154                            
210 04 99      其他公共卫生支出 148 148             148   148            
210 10 01      行政运行(食品和药品监督管理事务) 1,232 1,232 911 26 295                        
210 10 12      药品事务 247 247 223 16 9                        
210 10 16      食品安全事务 85 85 85                            
210 10 50      事业运行(食品和药品监督管理事务) 530 530 362 147 21                        
210 10 99      其他食品和药品监督管理事务支出 140 140 140                            
210 11 01      行政单位医疗 45 45 45                            
210 11 02      事业单位医疗 40 40 40                            
210 11 03      公务员医疗补助 15 15 15                            
221 02 01      住房公积金 85 85 85                            

2017年部门支出总体情况表
部门名称:开封市食品药品监督管理局             单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 2,797 2,177 1,308 548 321 620 472 148
      322 开封市食品药品监督管理局 2,797 2,177 1,308 548 321 620 472 148
208 05 01      归口管理的行政单位离退休 76 76     76      
208 05 02      事业单位离退休 154 154     154      
210 04 99      其他公共卫生支出 148         148   148
210 10 01      行政运行(食品和药品监督管理事务) 1,232 1,232 863 363 6      
210 10 12      药品事务 247         247 247  
210 10 16      食品安全事务 85         85 85  
210 10 50      事业运行(食品和药品监督管理事务) 530 530 345 185        
210 10 99      其他食品和药品监督管理事务支出 140         140 140  
210 11 01      行政单位医疗 45 45 45          
210 11 02      事业单位医疗 40 40 40          
210 11 03      公务员医疗补助 15 15 15          
221 02 01      住房公积金 85 85     85      

2017年财政拨款收支总体情况表
部门名称:开封市食品药品监督管理局               单位:万元
                                                                      
                    金 额             合计 本年支出小计              
一般公共预算 政府性基金
小计 经费拨款 缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 罚没收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入
一般公共预算 经费拨款 2,136 一、一般公共服务                  
缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 189 二、外交                  
罚没收入 325 三、国防                  
专项收入   四、公共安全                  
国有资本经营收入   五、教育                  
国有资源(资产)有偿使用收入   六、科学技术                  
政府性基金   七、文化体育与传媒                  
      八、社会保障和就业 230 230 230            
    九、社会保险基金支出                  
    十、医疗卫生 2,335 2,335 1,821 189 325        
      十一、节能环保                  
    十二、城乡社区事务                  
    十三、农林水事务                  
    十四、交通运输                  
    十五、资源勘探电力信息等事务                  
    十六、商业服务业等事务                  
      十七、金融支出                  
      十九、援助其他地区支出                  
      二十、国土海洋气象等支出                  
      二十一、住房保障支出 85 85 85            
      二十二、粮油物资储备支出                  
      二十七、预备费                  
      二十九、其他支出                  
    三十、转移性支出                  
      三十一、债务还本支出                  
      三十二、债务付息支出                  
      三十三、债务发行费用支出                  
        2,650 支出合计 2,650 2,650 2,136 189 325        

2017年一般公共预算支出情况表
部门名称:开封市食品药品监督管理局             单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 2,649 2,177 1,308 548 321 472 472  
      322 开封市食品药品监督管理局 2,649 2,177 1,308 548 321 472 472  
208 05 01      归口管理的行政单位离退休 76 76     76      
208 05 02      事业单位离退休 154 154     154      
210 04 99      其他公共卫生支出                
210 10 01      行政运行(食品和药品监督管理事务) 1,232 1,232 863 363 6      
210 10 12      药品事务 247         247 247  
210 10 16      食品安全事务 85         85 85  
210 10 50      事业运行(食品和药品监督管理事务) 530 530 345 185        
210 10 99      其他食品和药品监督管理事务支出 140         140 140  
210 11 01      行政单位医疗 45 45 45          
210 11 02      事业单位医疗 40 40 40          
210 11 03      公务员医疗补助 15 15 15          
221 02 01      住房公积金 85 85     85      

2017年一般公共预算基本支出情况表
部门名称:开封市食品药品监督管理局 单位:万元
科目编码 科目名称 总计 一般公共预算 转移支付资金 政府性基金     财政专户管理资金 其他各项收入 上年结余、结转
小计 其中:财政拨款 小计 提前告知一般性转移支付 提前告知专项转移支付 小计 政府性基金拨款 提前告知专项转移支付
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    合计 2,176 2,176 1,686                  
301   工资福利支出 1,307 1,307 1,307                  
301 01   基本工资 604 604 604                  
301 02   事业绩效工资 83 83 83                  
301 02   公务员津贴补贴 199 199 199                  
301 02   保留福补 6 6 6                  
301 02   其他津补贴 11 11 11                  
301 03   奖金 74 74 74                  
301 04   工伤保险 2 2 2                  
301 04   生育保险 3 3 3                  
301 04   养老保险 4 4 4                  
301 04   失业保险 3 3 3                  
301 04   医疗保险 105 105 105                  
301 13   公务交通补贴 88 88 88                  
301 95   文明奖(行政,参照) 87 87 87                  
301 96   文明奖(事业) 38 38 38                  
302   商品和服务支出 549 549 59                  
302 15   会议费 3 3 3                  
302 16   培训费 31 31 1                  
302 17   公务接待费 22 22 22                  
302 29   职工福利费 3 3 3                  
302 31   公务用车运行维护费 10 10 2                  
302 32   职工教育费 1 1 1                  
302 99   其他商品和服务支出 479 479 27                  
303   对个人和家庭的补助 320 320 320                  
303 01   离休费 9 9 9                  
303 02   退休费 93 93 93                  
303 05   遗属补助 1 1 1                  
303 05   独生子女费 1 1 1                  
303 11   住房公积金 90 90 90                  
303 16   离休津贴补贴 9 9 9                  
303 16   退休保留福补 2 2 2                  
303 16   事业退休人员生活补贴 58 58 58                  
303 16   行政单位退休人员津补贴 20 20 20                  
303 17   护理费 4 4 4                  
303 20   退休公务费 2 2 2                  
303 97   文明奖(离休及退休行政、参照) 9 9 9                  
303 98   文明奖(退休事业) 22 22 22                  


2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称:开封市食品药品监督管理局 单位:万元
      2017年“三公”经费预算数
共计 94
1、因公出国(境)费用 6
2、公务接待费 23
3、公务用车费 65
其中:(1)公务用车运行维护费 65
      (2)公务用车购置  
注:1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    2.部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致


2017年政府性基金支出情况表
部门名称:开封市食品药品监督管理局             单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
                         

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